1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1896-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-12-LE22 - INT 360 - FUS 1530/2021 - Mantenimiento Equipos médicos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3863 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 113820,45 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161535 Grabadoras digitales 1 Unidad (Item 8: FUS 1531/2021) Mantención correctiva grabador digital. Según Res. Ex. N°443 del 09/03/22 ST-100 Reparaciones y Repuestos - Endoscopy $ 599.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.055 $ 599.055

Total Neto	$ 599.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.820
TOTAL OC	$ 712.875