1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1908-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MES INT 1396 RES 1927/2020 ID 1057049-170-LQ20 MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ARCO C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5471 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto año 2020 y en Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 451725 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Razón Social PHILIPS CHILENA S A R.U.T. 90.761.000-4 Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ARCO C, CUOTAS 1/24, 2/24 Y 3/24F, SEGUN MEMO N° 59/2021 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE ARCO C, CUOTAS 1/24, 2/24/ Y 3/24 $ 2.377.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.377.500 $ 2.377.500

Total Neto	$ 2.377.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.725
TOTAL OC	$ 2.829.225