1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1969-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2021 Nombre de la Orden de Compra RAC - PAC- DESDE 1057049-76-LQ20 -Mantención Venti Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-76-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5598 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 573237,9135 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTEC LTDA. Razón Social SOC DE INSUMOS MEDICOS LTDA R.U.T. 78.587.050-6 Sucursal AMTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272205 Ventiladores de cuidado intensivo pediátrico o de adultos 3 Mes Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos Res. Exenta N° 1276 del 07 de Julio 2020. Int. 862/2020. Desde 10/12/2020 hasta 09/03/2021. Memo N ° 76 del 21/04/2021. Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Ventiladores Mecánicos. $ 1.005.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017.043 $ 3.017.042

Total Neto	$ 3.017.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.238
TOTAL OC	$ 3.590.280