1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1983-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2021 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC MAYO 2021-ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-318-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5734 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111502 Cuchillos de afeitar 1000 Unidad 060-2600 PRESTOBARBA DE AFEITAR DESECHABLE UD 2000 PRESTOBARBA DE AFEITAR DESECHABLE $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 Rollo 060-0020 ALUSA PLAST. DE 1400 METROS RO 50 FILM PLASTICO ALIMENTACION 30X1400 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800