1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1986-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2021 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC MAYO 2021-ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-318-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5732 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Según, Ley de ppto.año 2021 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones es aceptada devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factu Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasticos bessalle Razón Social PLASTICOS BESSALLE LIMITADA R.U.T. 76.047.525-4 Sucursal plasticos bessalle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 15 Rollo 600-2692 MANGA POLIETILENO 30X0,08 rollo 10 kg MANGA X 10 KG 150 MANGA POLIETILENO 30X0,08 rollo 10 kg $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200