1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2029-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MGC-TD. SERVICIOS DE COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7002 Usuario SIGFE saceto Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto, pagina 8, N 2 letra d. En Oficio 7564 ir a 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEROIZA SEGUROS Razón Social MARIA ISABEL SANCHEZ BEROIZA R.U.T. 9.483.240-3 Sucursal BEROIZA SEGUROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida COMISIÓN POR SERVICIO COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2019. COMISIÓN POR SERVICIO COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2019. $ 167.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.771 $ 167.771

Total Neto	$ 167.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 167.771

Justificación de exención de impuesto