1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2071-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-287-LE22 - Res. Ex. N°2900 - INT 1865 - Memo 25 -Mantención preventiva y operacion planta Osmosis. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-287-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 292916,54 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMART WATER TECHNOLOGIES Razón Social SMART WATER TECHNOLOGIES SPA R.U.T. 77.152.617-9 Sucursal SMART WATER TECHNOLOGIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104906 Equipo de filtrado por ósmosis invertida 1 Mes 883-0010 Servicio mantención preventiva y operación de planta de osmosis. Cuota 4 de 24. Memo 25. Según Res. Ex. N°2900 del 07/11/22 Servicio mantención preventiva y operación de planta de osmosis. Cuota 4 de 24. $ 1.541.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.541.666 $ 1.541.666

Total Neto	$ 1.541.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.917
TOTAL OC	$ 1.834.583