1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2082-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CSP - DESDE 1057049-172-LR22 - RES. EX. 1356 DEL 09/06/2022 - Obras de Contingencia de Pabellones de Cirugía - MEMO 28/2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-172-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5120 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 24427786,81 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTAL-AR Razón Social jorge lopez alvear EIRL R.U.T. 76.475.395-k Sucursal INSTAL-AR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 837-9850 -Obras de Contingencia de Pabellones de Cirugía - MEMO 28/2023 DESDE 1057049-172-LR22 - RES. EX. 1356 DEL 09/06/2022 - PERIODO DEL 01/01/2023 AL 28/02/2023. CUOTA 2. Obras de Contingencia de Pabellones de Cirugía $ 128.567.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.567.299 $ 128.567.299

Total Neto	$ 128.567.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.427.787
TOTAL OC	$ 152.995.086