1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-219-LP21 - Res. Ex. N°2364 - INT 1540/2021 - Memo 27 - Trabajos de soldadura calificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-219-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5376 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 589000 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Norambuena SpA Razón Social INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES NORAMBUEN R.U.T. 77.205.757-1 Sucursal Construcciones Norambuena SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad 837-9800 Servicio de Soldaduras Calificada. Según Res. Ex. N°2364 del 05/11/2021. Cuota 17/24. Período desde 18/02/2023 al 17/03/2023. Memo N°27. Servicio de Soldaduras Calificada. Cuota 17/24. $ 3.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 3.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.000
TOTAL OC	$ 3.689.000