1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2161-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra JCD ID.1057049-18-LQ19 INT. 1274/2019 PAC INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6190 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 1128600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221504 Catéteres intravenosos periféricos para uso general 180 Unidad 924-0427 CATETER GUIA CONVENCIONAL CORO LA CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA 5, 6 Y 7FR. MODELO LAUNCHER. MARCA MEDTRONIC. CON DOBLE MALLADO TRENZADO DE ACERO INOXIDABLE PARA SOPORTE Y FLEXIBILIDAD, CON LUMEN INTERNO DE 0.058 -0.071-0.081. DISPONIBLE EN VARIADAS CURVAS. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940.000 $ 5.940.000

Total Neto	$ 5.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.128.600
TOTAL OC	$ 7.068.600