1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2183-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC MARZO 2024 INT 453 RES EX 810 ESCRITORIO ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-37-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4143 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 211452,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA R.U.T. 77.278.937-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad 150-0024 ADHESIVO BARRA 36 GR ADHESIVO BARRA 36 GR $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.300 $ 80.300 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad 150-1180 LAPIZ MARCAR TIPO PENTEL AZUL M10-A FINE LAPIZ MARCAR TIPO PENTEL AZUL M10-A FINE $ 1.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.500 $ 162.500 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad 150-1620 PAPEL FILTRO 45X45 150-1620 PAPEL FILTRO 45X45 $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 44122011 Carpetas para archivos 30 Paquete 150-1644 PAPEL VOLANTIN CARPETA PAPEL VOLANTIN CARPETA $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.690 $ 36.690 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad 150-1650 PAPEL ALUMINIO ( TIPO ALUSSA FOIL) PAPEL ALUMINIO TIPO ALUSSA FOIL $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 16.220 44122011 Carpetas para archivos 200 Unidad 151-0240 ETIQUETA BLANCA PAPEL 35X25MM. ROLLO X1.000 UN AUTOADHESIVA 151-0240 ETIQUETA BLANCA PAPEL 35X25MM. ROLLO X1.000 UN AUTOADHESIVA $ 3.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.400 $ 777.400

Total Neto	$ 1.112.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.453
TOTAL OC	$ 1.324.363