1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2196-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC MARZO 2024 -ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-340-LE23 CN-ADQUISICION INSUMOS SECCIÓN 150 PARA BODEGA GE DESDE 1057049-340-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-340-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 69616 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA FCAS SPA Razón Social COMERCIALIZADORA FCAS SPA R.U.T. 77.723.937-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA FCAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 200 Unidad 151-0290 ETIQUETA TÉRMICA 50X30 ROLLO X 2.000 UN Etiqueta Térmica 50x30 x2000 $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.400 $ 366.400

Total Neto	$ 366.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.616
TOTAL OC	$ 436.016