1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2233-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MGC-TD / RES_NUM: 1156-14.05.2020 /MEMO 049/CONTRATATACION SERVICIO DIDIGTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-34-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6595 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intex Ltda. Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEX LTDA R.U.T. 76.101.110-3 Sucursal Intex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102507 Equipo de captura para entomología 1 Unidad ERVICIO DIDIGTACION, PERIODO DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 MEMO 049, GESTION DE LA DEMANDA SERVICIO DIDIGTACION, PERIODO DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021 MEMO 049, GESTION DE LA DEMANDA $ 15.210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.210.000 $ 15.210.000

Total Neto	$ 15.210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.210.000

Justificación de exención de impuesto