1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-22743-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PCV - DESDE 1057049-334-LQ24, Res Exta Adjudica N°038 / INT 2138 , Res Exta Cont. N°1714 /INT307 del 25/07/2025 - Servicio de Turnos Personal para el Traslado de Mobiliario y Aseo, Provi 3234 Estado de Pago 079 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-334-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19741 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 2727135,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global 704-0054 Servicio de Provisiòn de Turnos de Personal Auxiliar, DESDE 1057049-334-LQ24, Res Exta N°1714 del 25/07/2025, INT307, Provi 3234 Estado de Pago 079, Periodo desde el 01/05/2025 al 30/05/2025 704-0054 Servicio de Provisiòn de Turnos de Personal Auxiliar $ 14.353.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.353.345 $ 14.353.345

Total Neto	$ 14.353.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.727.136
TOTAL OC	$ 17.080.481