1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-23472-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-204-LE24, Servicio de Mantención Preventiva de Esterilizadores EtO y Camara Aireadora, Res Exta N°1787 del 19/07/2024, INT 1199, FUS 663/2024, Provi 3175 Estado de Pago memo 376 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-204-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19404 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUTEC CHILE LTDA. Razón Social SOC VALENCIA Y VALENCIA LIMITADA R.U.T. 77.391.850-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLUTEC CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281501 Esterilizadores de gas o de productos químicos 1 Mes 808-0100Servicio de Mantención Preventiva de Esterilizadores EtO y Camara Aireadora, Desde 1057049-204-LE24, Res Exta N°1787 del 19/07/2024, INT 1199, FUS 663/2024, Provi 3175 Estado de Pago memo 376, cuota 11/24 808-0100 Servicio de Mantención Preventiva de Esterilizadores EtO y Camara Aireadora $ 740.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600