1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2350-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2021 Nombre de la Orden de Compra PCV-TD RES_NUM: 1421/10/06/2021 FUS 934 PMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7327 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 471960 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Spumsa SpA Razón Social Spumsa SpA R.U.T. 76.328.013-6 Sucursal Spumsa SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 138 Unidad FUS 934 Adquisición de 138 en Láminas de Espuma Aglomerada D60 para Carpeta de Gimnasio de Medicina Física del Hospital Clínico San Borja Arriarán PMI Res Exta 1421 del 10.06.2021 Láminas de Espuma Aglomerada D60, Cotización N°653 de fecha 01 de Junio de 2021 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.484.000 $ 2.484.000

Total Neto	$ 2.484.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.960
TOTAL OC	$ 2.955.960