1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-23714-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra JLL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ID 1057049-155-LQ23 RESOL. EXENTA 1858 INT 1248/2024 31.07.24 RESOL. EX. ADJ 1304 30.05.2024 MEMO N° 60 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-155-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19216 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 743056,56 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad 704-0066 TURNOS DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA MEMO 060 PERIODO ENERO 2025 SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA ID 1057049-155-LQ23 RESOL. EXENTA 1858 MEMO N°60 $ 3.910.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910.824 $ 3.910.824

Total Neto	$ 3.910.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 743.057
TOTAL OC	$ 4.653.881