Orden de Compra. Nº1057049-2378-SE20 "SMG. PAC ID. 1057049-272-LE19 INT. 30/2020 PROGRAMA INSUMOS ABRIL "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2378-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID. 1057049-272-LE19 INT. 30/2020 PROGRAMA INSUMOS ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-272-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5299
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5532,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLLER Y CÍA LIMITADA
Razón Social OLLER Y CIA LTDA
R.U.T. 88.041.000-8
Sucursal OLLER Y CÍA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos10Unidad267-0056 AGUJA KISCHNER 1.0 X 310MM (UD)AGUJA KIRSCHNER 1.0Ø 310MM PUNTA TROCAR (PACK 100 UNIDADES). GARANTIA TECNICA ASOCIADA DE 60 MESES Y PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS CORRIDOS. $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.170 $ 14.170
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos10Unidad267-0059 AGUJA KIRSCHNER 1.5 X 310MM (UD)AGUJA KIRSCHNER 1.5Ø 310MM PUNTA TROCAR (PACK 100 UNIDADES). GARANTIA TECNICA ASOCIADA DE 60 MESES Y PLAZO DE ENTREGA DE 45 DIAS CORRIDOS. $ 1.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
Total Neto $ 29.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.533
TOTAL OC $ 34.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.