1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-23784-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PCV - Desde 1057049-224-LQ24, RES. EX. 2143 Adjudica del 30/08/2024 - INT. 1438 - RES. EX. 2749 APRUEBA CONTRATO DEL 05/11/2024 - INT. 1781 - RES. EX. 1819 ADDENDUM DE CONTRATO DEL 05/08/2025 - INT. 784 - Servicio de Control de Plagas - Memo 017. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-224-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20066 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 1314674,79 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de control de plagas urbanas Gustavo Nav Razón Social IGUANA CONTROL DE PLAGAS EIRL R.U.T. 76.402.396-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios de control de plagas urbanas Gustavo Nav Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Mes 714-8100 Servicio de Control de Plagas, Res Exta 2749/2024 INT1781 Provi 3849 Estado de Pago 017 periodo desde el 01/08/2025 al 31/08/2025 714-8100 Servicio de Control de Plagas $ 6.919.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.919.341 $ 6.919.341

Total Neto	$ 6.919.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.314.675
TOTAL OC	$ 8.234.016