Orden de Compra. Nº1057049-23932-SE25 "JCD INT. 1330 RE 2628/2025 DESDE ID 1057049-269-LQ25 PROGRAMA INSUMOS PAC 2025 NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-23932-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra JCD INT. 1330 RE 2628/2025 DESDE ID 1057049-269-LQ25 PROGRAMA INSUMOS PAC 2025 NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-269-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19438
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 468350
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pulsar Medical
Razón Social PULSAR MEDICAL SPA
R.U.T. 76.923.737-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pulsar Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271709
Cánula médico nasal35Unidad927-0890 CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA OPTIFLOW (UD)CANULA NASAL PEDIATRICA XL. $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.000 $ 1.015.000
42271709
Cánula médico nasal40Unidad927-0891 CANULA NASAL DE OXIGENO INFANTIL OPTIFLOW (UD)CANULA NASAL INFANTIL L $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
42271709
Cánula médico nasal10Unidad927-0895 CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL OPTIFLOW JUNIOR (UD)CANULA NASAL NEONATAL M $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 2.465.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 468.350
TOTAL OC $ 2.933.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.