1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2533-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2021 Nombre de la Orden de Compra PCV - DESDE 1057049-123-LE21 PAC2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-123-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7544 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 5328952,8 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY Razón Social DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY R.U.T. 18.637.310-3 Sucursal DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad Artículos de Ferretería PAC 2021 Gases Clinicos Artículos de Ferretería según Formulario N°3 $ 28.047.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.047.120 $ 28.047.120

Total Neto	$ 28.047.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.328.953
TOTAL OC	$ 33.376.073