1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2619-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SHV INT 846/2021 1057049-107-LE21 PAC INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-107-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5926 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 32364,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 6 Unidad 252-8136 HUINCHA LIJA METALICA (UD) HUJINCHA LIJA METALICA 4 MM CADA 12 UNIDAD ADACO ALEMAN VER FICHA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340 30201903 Unidades dentales 20 Unidad 252-8255 ADHESIVO SILICONA FC 100GRS (UD) PARA CUBETA ADHESIVO SILICONA FCO 10 ML UD PARA CUBETA MARCA WEISS COLTENE SUIZO VER FICHA $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 170.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.365
TOTAL OC	$ 202.705