1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2620-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SHV INT 846/2021 1057049-107-LE21 PAC INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-107-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5957 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 20406 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Bolsa 252-9538 TOPES DE SILICONA PARA ENDODONCIA (BOLSA 100 UD) TOPES SILICONA C DISPENSADOR 200 UNIDADES DENTSPLY $ 22.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.600 $ 66.600 30201903 Unidades dentales 16 Unidad 252-9597 VASO ALEACION HAG AMAL(DAPPEN) (UD) VASO DAPPEN VIDRIO UNIDAD $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 30201903 Unidades dentales 10 Unidad 252-5822 ESPONJEROS DE LIMAS ESPONJERO PLASTICO PARA LIMAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 107.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.406
TOTAL OC	$ 127.806