1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-2655-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra GSP INT 1034/2018 831756-104-LE18 PAC KIT ROTAGEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-104-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Licitaciones y Convenios Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6236 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto año 2020 y en Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico san Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 11016,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116205 Kits de exámenes rápidos 2 Kit 245-8080 ROTAGEL (CASSETTE DETECCION ROTAVIRUS) (25 DET) (UD) CASETTE INMUNOCROMATOGRAFICO ROTAVIRUS. MARCA ARTRON CANADA KIT x 30 DETS. Despacho 48 hrs HABILES. Flete incluido. $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980

Total Neto	$ 57.980
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 11.016
TOTAL OC	$ 68.996