Orden de Compra. Nº1057049-2978-SE24 "VDH. INT 1872 RES EX. 3101 31/10/2023 ADJUDICA ID 1057049-366-LE23 FUS 377 ESCRITORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-2978-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra VDH. INT 1872 RES EX. 3101 31/10/2023 ADJUDICA ID 1057049-366-LE23 FUS 377 ESCRITORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-366-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5883
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1222175
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mobiliario F&R
Razón Social MOBILIARIO F Y R LIMITADA
R.U.T. 76.060.360-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mobiliario F&R
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios50Unidad980-0890 Adquisición escritorio, de acuerdo a especificaciones en Bases de Licitación 980-0890 Escritorio de melamina Incluye portateclado Melamina color Peral o similar según disponibilidad de colores Tapacanto PVC 0,45 MEDIDAS Ancho: 120cm Profundidad: 60cm Alto: 75cm Cajonera de melamina Móvil con 4 ruedas Color melamina $ 128.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432.500 $ 6.432.500
Total Neto $ 6.432.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.222.175
TOTAL OC $ 7.654.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.