1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-302-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MGC - DESDE 1057049-265-LQ22 / FUS 1410/ RES.EX. 2999 INT 1924 DEL 21-11-2022 /MEMO 10 / MES NOVIEMBRE 2022/ PRESTACIONES RADIOTERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-265-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEM Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA R.U.T. 78.366.460-7 Sucursal CEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101502 Servicios clínicos especializados privados 1 Unidad 400-7192 PRESTACIONES RADIOTERAPIA ID 1057049-265-LQ22 PRESTACIONES RADIOTERAPIA MEMORANDUM N° 10/2023 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 $ 3.406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.406.000 $ 3.406.000

Total Neto	$ 3.406.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.406.000

Justificación de exención de impuesto