1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3028-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-114-LQ21 - Memo 105- Servicio de mantenimiento equipos laboratorio y anatomía patológica. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-114-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7173 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 15184,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103504 Armarios o depósitos de flujo laminar 1 Mes Servicio Mantención Preventiva Equipos Marca ESCO. Cuota 9 de 24. Periodo 06/03/21 al 05/04/22 Servicio Mantención Preventiva Equipos Marca ESCO. Cuota 9 de 24. $ 79.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.918 $ 79.918

Total Neto	$ 79.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.184
TOTAL OC	$ 95.102