1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-309-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MCM. ID. 1057049-192-LE22, INT. 1175 FUS 1230 Servicio de Taxi Traslado de Funcionarios DESDE 1057049-192-LE22 certificado Nº 005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-192-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arau-Chile Razón Social TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS Y SERVICIOS ARAU-C R.U.T. 99.549.010-2 Sucursal Arau-Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad 704-0012 Servicio de Taxi para el Traslado de Funcionarios Período del 01-12-2022 al 27-12-2022 certificado Nº 005 Servicio las 24 horas del día los 365 días del año. Período del 01-12-2022 al 27-12-2022 certificado Nº 005 $ 11.300.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300.697 $ 11.300.697

Total Neto	$ 11.300.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.300.697

Justificación de exención de impuesto