Orden de Compra. Nº1057049-3160-SE21 "MGC 1057049-224-LE20/ MEMO 250/ TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3160-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2021
Nombre de la Orden de Compra MGC 1057049-224-LE20/ MEMO 250/ TURNOS PERSONAL ADMINISTRATIVO BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-224-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9610
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAYNER
Razón Social LAYNER SPA
R.U.T. 76.034.985-2
Sucursal LAYNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161503
Servicios de digitación de datos1UnidadValor Servicio de administrativo mensual para la Unidad de Bienestar de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y día viernes de 08:30 a 16:30 horas Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio 2021. Res. Exe. N° 2421. Memo N° 250.Valor Servicio de administrativo mensual para la Unidad de Bienestar de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y día viernes de 08:30 a 16:30 horas Periodo del 01 de Junio al 30 de Junio 2021. Memo N° 250. $ 599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000
Total Neto $ 599.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 599.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.