Orden de Compra. Nº1057049-3173-SE20 "SMG. ID. 1057049-136-LE19 INT. 1261/2019 PROGRAMA INSUMOS JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-3173-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SMG. ID. 1057049-136-LE19 INT. 1261/2019 PROGRAMA INSUMOS JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-136-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8320
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2019 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 100584,29
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medicina Técnica Ltda.
Razón Social MEDICINA TECNICA LTDA
R.U.T. 78.297.510-2
Sucursal Medicina Técnica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales2Unidad924-0548 CATETER 4 FR X 1 LUMEN CON INTRODUCTOR (UD) TIPO HICKMANN Kit Cate´ter venoso central tunelizado de Broviac 4,2 french 1 lumen. Presenta un bloqueo Luer hembra, un cuff Surecuff con introductor y Microintroductor de 4,5 french y dispositivo de fijaciòn Statlock 6-8 French y Kit primera mantención. Marca BD-BARD, $ 169.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.658 $ 338.658
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso general1Unidad924-0565 CATETER 7 FR X 2 LUMEN CON INTRODUCTOR 71 CMS. (UD) TIPO HICKMANNCate´ter venoso central tunelizado Hickman 7 french 2 lumenes con introductor y kit de primer mantenimiento. Presenta un bloqueo Luer hembra, un cuff Surecuff para la fijacio´n del cate´ter en el tu´nel subcuta´neo, compatible con lock terapia. Marca BD-B $ 190.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.733 $ 190.733
Total Neto $ 529.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.584
TOTAL OC $ 629.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.