1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3359-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra NCN-PAC-1057049-49-LE20 PROGRAAM B GENERAL AGOST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-49-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10321 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 7626,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 60 Rollo 725-1371 CAJA PLÁSTICA C/TAPA 2 LTS. TRANSPARENTE 20X12X10 (UD) 725-1371 CAJA PLÁSTICA C/TAPA 2 LTS. TRANSPARENTE 20X12X10 (UD) $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.140 $ 40.140

Total Neto	$ 40.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.627
TOTAL OC	$ 47.767