1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3384-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MGC DESDE ID: 1057049-48-LQ22 / RE.EX.898 Int.601 27.04.2022 /SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-48-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITAMINA CHILE SPA Razón Social VITAMINA CHILE SPA R.U.T. 76.407.810-1 Sucursal VITAMINA CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida PAGO SALA CUNA. Período 07 al 30 de Abril 2022. MEMO N° 035 PAGO SALA CUNA. Período 07 al 30 de Abril 2022. MEMO N° 035 $ 8.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430.000 $ 8.430.000

Total Neto	$ 8.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.430.000

Justificación de exención de impuesto