1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3423-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CSP. ID. 14057049-105-LP22 INT. 894, FUS 498 Servicio de Impresión, Fotocopiado y Servicios Asociados para el Hospital Clínico San Borja Arriarán. MEMO 37/2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-105-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8876 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 349125 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA Razón Social GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.907.610-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Mes 401-2203 Servicio de impresión fotocopiados y servicios asociados para el Hospital. MEMO 37/2023. DESDE 01/04/2023 AL 30/04/2023. 401-2203 Servicio de impresión fotocopiados y servicios asociados para el Hospital. $ 1.837.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.500 $ 1.837.500

Total Neto	$ 1.837.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.125
TOTAL OC	$ 2.186.625