1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3466-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-170-LQ20 - Memo 151 - Mantención preventiva y correctiva de RX Arco C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10331 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 192096,65 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 2 Mes Servicio de Mantención Preventiva de RX Arco en C marca General Electric, Cuota 9 y 10 de 24, PERIODO 24/05/2021 A 23/07/2021, Memo N° 151/2021 Servicio de Mantención Preventiva de RX Arco en C marca General Electric, Cuota 9 y 10 de 24 $ 505.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.036 $ 1.011.035

Total Neto	$ 1.011.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.097
TOTAL OC	$ 1.203.132