1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3531-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra NCN. PAC ID.1057049-58-LE23 INT. 484/2023 PROGRAMA ASEO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-58-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Elvira N° 637 Comuna Santiago Impuesto 51110 Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira N° 637 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITAHUA Razón Social Comercial Itahua Spa R.U.T. 76.096.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITAHUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113306 Analizadores de cloro 200 Botella 060-0380 CLORO GEL LITRO O 900 CC 060-0380 Limpiador Clorogel Igenix 900 ml varios aromas. $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000

Total Neto	$ 269.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.110
TOTAL OC	$ 320.110