1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3560-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CSP - COMPRA ÁGIL - FUS 998 - REPARACIÓN DE TABIQUE Y GUARDA MURO 5TO PISO, PABELLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8496 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 151081,16 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Agustin Razón Social AMANAR SPA R.U.T. 76.770.455-0 Sucursal Eduardo Agustin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad REPARACION DE TABIQUE Y GUARDAMURO, 5TO PISO, PABELLONES. FUS 998 /2022. REPARACIÓN DE TABIQUE Y GUARDA MURO 5TO PISO, PABELLONES. $ 795.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.164 $ 795.164

Total Neto	$ 795.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.081
TOTAL OC	$ 946.245