1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3798-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CSP- RES. EX. 1990 DEL 04/07/2023. INT. 1026 - RES. EX. 2412 DEL M24/04/2023 - INT 1399 DESDE 1057049-177-LQ23 SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. MEMO Nº 29/2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-177-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor enromi Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES R.U.T. 6.053.063-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal enromi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Global 352-0700 - SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FRES. EX. 1990 DEL 04/07/2023. INT. 1026 - RES. EX. 2412 DEL M24/04/2023 - INT 1399 DESDE 1057049-177-LQ23 - FUS 174/2023. MEMO Nº 29/2024. 352-0700 -SUM LABOR DE APARATOS FIJOS Y REMOVIBLES DE ORTODONCIA Y REPARACIONES FUS 174/2023. MEMO Nº 29/2024. $ 1.739.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.000 $ 1.739.000

Total Neto	$ 1.739.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.739.000

Justificación de exención de impuesto