1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3806-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PSS FUS 8113 DESDE 1057049-104-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-104-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10225 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Cap. 18 BASES ADMINISTRATIVAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 427975 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑO Y COSNTRUCCION Razón Social INSTALACIONES ELÉCTRICAS DANIEL ESTEBAN HINOJOSA F R.U.T. 76.419.559-0 Sucursal DISEÑO Y COSNTRUCCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad FUS N°8113: Reparación de PIPING de Agua Sanitaria LAS LABORES COMPROMETIDAS PARA LA OFERTA ESTÁN DESCRITAS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO DENOMINADO ALCANCES DE LA OFERTA $ 2.252.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252.500 $ 2.252.500

Total Neto	$ 2.252.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.975
TOTAL OC	$ 2.680.475