1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3826-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2024 Nombre de la Orden de Compra VDH INT 739/2024 RES EX. ADJUDICA 964 23/04/2024 INT840/2024 RES. EXENTA Nº1251 APRUEBA CONTRATO 1057049-423-LR23 MITIGACION REPARACIONES MAYORES PROYECTO MEDICINA FISICA Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN EDIFICO CENABAST DEL HCSBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-423-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9833 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 252215280,36 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtel Razón Social CONSTRUCTORA COMTEL SPA R.U.T. 77.261.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 837-0176 MITIGACION REPARACIONES MAYORES PROYECTO MEDICINA FISICA Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN EDIFICO CENABAST DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN Valor Neto $ 1.327.448.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.327.448.844 $ 1.327.448.844

Total Neto	$ 1.327.448.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.215.280
TOTAL OC	$ 1.579.664.124