1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3853-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra NCN/ MEMO 031// 20222 1057049-14-LE20 / INT 832 ADJ 1049 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9160 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy Razón Social ERNESTO EDUARDO GONZALEZ SUSPERREGUY R.U.T. 4.976.211-9 Sucursal Laboratorio Dental Ernesto Gonzalez Susperreguy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151503 Coronas o formas de coronas 1 Unidad CORONA CERAMO METAL CORONA CERAMO METAL $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 42151503 Coronas o formas de coronas 17 Unidad APROVISIORIOS ACRÍLICOS APROVISIORIOS ACRÍLICOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 42151503 Coronas o formas de coronas 8 Unidad ESPIGA MUÑON METALICA ESPIGA MUÑON METALICA $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640