1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-3915-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra GSP INT 2211/2019 1057049-236-LE19 PAC ALCOHOL 96 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-236-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10694 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto año 2020 y en Oficio 7561 de CGR, punto 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Alhué Impuesto 38784,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENQUIM PRINCIPAL Razón Social GREENQUIM SPA R.U.T. 76.917.642-k Sucursal GREENQUIM PRINCIPAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 137 Litro 221-0320 ALCOHOL POTABLE 96 GRADOS ENV.X 1 LT. (LT) ALCOHOL POTABLE 96 GRADOS envase 1 litro con dosificador y sellados, entrega inmediata y envase impreso con indicaciones del producto $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.130 $ 204.130

Total Neto	$ 204.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.785
TOTAL OC	$ 242.915