1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra PCV-TD RES_NUM: 3131/31/12/2021 FUS 2352 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 93 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 42892,5 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SDJ LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA SDJ LIMITADA R.U.T. 76.852.271-5 Sucursal CONSTRUCTORA SDJ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Limpieza para la Obra Sala MEL, Res Exta 3131 del 31.12.2021 Servicio de Limpieza para la Obra Sala MEL, Cotización N° 2054 de fecha 21 de Diciembre de 2021 $ 225.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.750 $ 225.750

Total Neto	$ 225.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.892
TOTAL OC	$ 268.642