1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4080-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID. 1057049-23-LE20 INT. 372/2020 PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12367 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 11286 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 108 Sobre 223-8818 SEDA NEGRA 4/0 HR 22 BRAUN (UD) CIRSED111 SEDA NEGRA TRENZADA 40 HR20 AGUJA MEDIO CIRCULO REDONDA, 20-22MM. MARCA TAGUM, CAJA X 36 SOBRES CAJA X 36 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400

Total Neto	$ 59.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.286
TOTAL OC	$ 70.686