1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4190-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MGC ORDEN DE COMPRA DESDE 831756-299-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 831756-299-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13703 Usuario SIGFE saceto Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días En la Ley de presupuesto, pagina 8, N 2 letra d. En Oficio 7564 ir a 6.1.1. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KINE 4 MOVEMENT LTDA. Razón Social SERVICIOS DE SALUD KINE 4 MOVEMENT LIMITADA R.U.T. 76.499.091-9 Sucursal KINE 4 MOVEMENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122108 Logopedia y foniatría 1 Unidad SERVICIO PACIENTES NEUROLÓGICOS ADULTOS, MES AGOSTO 2019 SERVICIO PACIENTES NEUROLÓGICOS ADULTOS, MES AGOSTO 2019 $ 2.889.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.889.000 $ 2.889.000

Total Neto	$ 2.889.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.889.000

Justificación de exención de impuesto