1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4229-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde ID 1057049-38-LQ21 - Memo 180- Mantención preventiva y correctiva de ecógrafos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-38-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12126 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 200640 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSER INGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT R.U.T. 79.555.420-3 Sucursal HOSER INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191503 Sistemas integrados de información de mantenimiento 1 Unidad Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ecógrafos marca General Electric. Cuota 2/24 del periodo 10/06/21 al 09/07/21. Res. Ex N°1551 del 02/07/21. Memo 180 Servicio de Mantenimiento Preventivo de Ecógrafos marca General Electric. Cuota 2/24 del periodo 10/06/21 al 09/07/21. $ 1.056.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000

Total Neto	$ 1.056.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.640
TOTAL OC	$ 1.256.640