1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4241-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde 1057049-170-LQ20 - Memo 166 - Mantencion preventiva Equipos de RX Mediana Complejidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-170-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9914 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 662340 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS Razón Social AGFA GEVAERT LIMITADA R.U.T. 81.163.200-7 Sucursal AGFA CHILE - GRAPHIC SYSTEMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41101802 Generadores de rayos X 3 Mes 837-9586 Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva más Repuestos de RX marca Agfa, uotas 15, 16 y 17 de 24. Periodo del 23/11/21 al 22/02/22. Memo 166. Res. Ex. N°1927 del 21/09/20. Servicio de Mantención Preventiva y Correctiva más Repuestos de RX marca Agfa, cuotas 15, 16 y 17 de 24. $ 1.162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.486.000 $ 3.486.000

Total Neto	$ 3.486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 662.340
TOTAL OC	$ 4.148.340