1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4248-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MCM- desde 1057049-116-LE20 - Memo 170/Operación y Mantención Preventiva a la Planta de Ósmosis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-116-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10829 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna Santiago Impuesto 224200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCON SPA Razón Social ARCON SPA R.U.T. 76.645.833-5 Sucursal ARCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104204 Equipo de ósmosis invertida 1 Mes Mantención preventiva Planta de Osmosis Inversa. Periodo 10/05/22 - 09/06/22. Memo 170/22. Res. Ex. N°1298 del 08/07/21 Mantención preventiva Planta de Osmosis Inversa. $ 1.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000

Total Neto	$ 1.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.200
TOTAL OC	$ 1.404.200