1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-431-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID.1057049-359-LQ22 INT. 1966/2022 PROGRAMA INSUMOS ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-359-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 479 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 1239750 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GONZALO EDUARDO Razón Social GLOBAL DEVICES SPA R.U.T. 76.873.678-2 Sucursal GONZALO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294401 Sistemas de recolección de las venas 5 Unidad 927-3740 DISPOSITIVO PROTECTOR PARA INJERTOS VENOSOS Dispositivo protector para vena safena de cromo cobalto trenzado. 23 cms de largo y diámetro diferenciado menor a 5.5 mm y mayor a 5.5 mm $ 1.305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525.000 $ 6.525.000

Total Neto	$ 6.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.239.750
TOTAL OC	$ 7.764.750