1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4530-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC ID.1057049-64-LE21 INT. 500/2021 PROGRAMA INSUMOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10676 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesori 5 Unidad no definida 924-3426 TROCAR DRENAJE PLEURAL 28FR. (TORAXICO) 21128 CATÉTER TORÁCICO CON TRÓCAR Y PUNTA CERRADA CH 28 PVC, EMPAQUE UNITARIO EN CAJA DE 10 UNIDADES, PROCEDENCIA ITALIA, FECHA DE VENCIMIENTO 05/06/2023, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, MARCA REDAX. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890