1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-4544-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SMG. PAC. ID. 1057049-432-LE23 INT. 10/2023 PROGRAMA INSUMOS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-432-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8810 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 9895,2 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Thiemed Razón Social COMERCIAL SALAMANCA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.814.830-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Thiemed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 5 Unidad 340-8800 SIERRA GIGLI 50 CMS Sierra gigli, referencia hilo 50 cm [27.0532 PRO], Marca Promed, validez de la oferta, según bases $ 10.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080

Total Neto	$ 52.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.895
TOTAL OC	$ 61.975